推行內(nèi)部模擬市場建設(shè)是企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)、落實(shí)提質(zhì)增效，助力經(jīng)營高效、持續(xù)健康發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措。安康水電廠于今年8月份開始構(gòu)建全面覆蓋、業(yè)務(wù)清晰、科學(xué)量化、上下銜接的發(fā)電企業(yè)內(nèi)部模擬市場管理體系。

　　所謂內(nèi)模市場，就是將各部門模擬成為一個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體，以完成工作任務(wù)為主，將工作細(xì)化量化到每個(gè)微小的工作流程，并有與之對應(yīng)的工作效益。通過此舉全面客觀地反映各部門的價(jià)值貢獻(xiàn)度，充分調(diào)動(dòng)各部門的積極性，主動(dòng)提升服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，積極挖掘自身價(jià)值增長點(diǎn)，思考和探索效益提升的經(jīng)營方式。

　　此項(xiàng)工作主要由廠財(cái)務(wù)部承擔(dān)，學(xué)習(xí)、梳理、解釋、磋商、完善……那段時(shí)間，財(cái)務(wù)部工作人員整日沉浸在內(nèi)模建設(shè)工作中，從模擬交易主體界定、價(jià)格核定、收入利潤計(jì)量，到考核評價(jià)將所有部門置于市場環(huán)境考慮，盡量做到公平、公正、準(zhǔn)確，充分反映各部門、各崗位的業(yè)績貢獻(xiàn)。

　　制定實(shí)施方案 突出增量效益

　　內(nèi)模市場建設(shè)是我廠2017年一項(xiàng)重要工作任務(wù)，涉及各部門管理思路的調(diào)整，管理方式的創(chuàng)新。為保障全面完成內(nèi)模體系建設(shè)，成立了以廠長左園忠為組長、副廠長邱瑜為辦公室主任的內(nèi)模建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。多次召開內(nèi)部模擬市場建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)，深入學(xué)習(xí)公司文件精神，明確了各部門工作任務(wù)、質(zhì)量要求和進(jìn)度安排。

　　財(cái)務(wù)部先后走訪了24個(gè)部門，開展內(nèi)部模擬市場體系現(xiàn)場宣貫及調(diào)研工作。開始有的部門干部職工由于工作繁忙，不太理解此項(xiàng)工作，有些抵觸情緒，財(cái)務(wù)部工作人員耐心講解，并表明實(shí)行內(nèi)模市場后的利害關(guān)系，取得大家的理解和支持。各部門從實(shí)際業(yè)務(wù)出發(fā)深層次梳理651項(xiàng)工作任務(wù)，充分溝通后共同界定交易主體，明確交易規(guī)則，挖掘我廠發(fā)電、檢修、防洪度汛等生產(chǎn)經(jīng)營中的增值業(yè)務(wù)、提煉效益增長點(diǎn)。如：發(fā)電機(jī)組檢修提前完工、運(yùn)行方式調(diào)整、汛限水位調(diào)控增發(fā)、節(jié)水增發(fā)電量收益......

　　通過多次測試、總結(jié)、討論，于9月初制定《安康水力發(fā)電廠內(nèi)部模擬市場建設(shè)實(shí)施方案》，并開始試運(yùn)行。在3個(gè)月模擬運(yùn)行中，多次召開專項(xiàng)推進(jìn)會(huì)不斷優(yōu)化完善，突出增量效益，完善激勵(lì)機(jī)制。

　　優(yōu)化價(jià)值體系 突出亮點(diǎn)特色

　　對于安康水電廠來說，增量效益主要集中在發(fā)電量上，如何充分利用來水，增加發(fā)電量，提升企業(yè)經(jīng)營效益，是經(jīng)營管理者經(jīng)常思考的一個(gè)問題。

　　在內(nèi)模市場建設(shè)上，該廠緊扣發(fā)電這條主線，以“三集五大”內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能劃分為基礎(chǔ)，將所有部門劃分為發(fā)電主體、支撐主體和管理主體三大類。根據(jù)不同交易主體業(yè)務(wù)性質(zhì)及價(jià)值導(dǎo)向，選擇量價(jià)法或增量效益法計(jì)算價(jià)值貢獻(xiàn)。將公司批復(fù)的年度預(yù)算按照各部門在發(fā)電生產(chǎn)經(jīng)營價(jià)值鏈中的職能定位，全口徑細(xì)化分解至各個(gè)主體（部門）。強(qiáng)化綜合計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算引領(lǐng)，以“項(xiàng)目執(zhí)行一張表”、“內(nèi)部訂單一條線”為抓手，對各類項(xiàng)目全業(yè)務(wù)鏈、成本費(fèi)用全過程管控，實(shí)現(xiàn)按項(xiàng)目、科目、按部門、按事項(xiàng)多維度反映，實(shí)時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行過程，動(dòng)態(tài)調(diào)整。按月計(jì)算各主體（部門）收入、利潤指標(biāo)完成情況。

　　有些日常工作無法量化，財(cái)務(wù)部反復(fù)與各部門溝通，激發(fā)大家創(chuàng)效意識，尋找增量效益點(diǎn)。比如：大修提前投運(yùn)，這是增效；零點(diǎn)檢修，加班，這是增效；部門缺員，以少人之力勝任多人工作，這是增效。對于多完成的工作，既增效，又增量，都有加分，希望以此準(zhǔn)確地反映各部門、各崗位的工作貢獻(xiàn)，促進(jìn)員工的工作積極性和主動(dòng)性。

　　在我廠內(nèi)模市場建設(shè)上，信通分場、車輛業(yè)務(wù)室、修配分場、物資供應(yīng)中心作為支撐主體量價(jià)法的典型，尤其是修配分場在績效考核中已將所有工作量化，計(jì)件、成本、總額，清晰、明了，充分反映員工的業(yè)績。

　　針對今年前半年枯水季的特殊情況，安康水電廠建立了“大經(jīng)營”分析機(jī)制，組織核心業(yè)務(wù)部門，每季度召開“大經(jīng)營”分析會(huì)，對我廠生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行全面梳理，全面總結(jié)成效和反映問題。緊抓20年一遇秋汛，以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，做實(shí)“水盡其用”，截至11月底，完成發(fā)電量24.34億千瓦時(shí)，同比增長52.08%，超額完成年度計(jì)劃的21.70%。創(chuàng)發(fā)電27年來的單月歷史最高發(fā)電量6.03億千瓦時(shí)。

　　細(xì)化評價(jià)指標(biāo) 突出效益貢獻(xiàn)

　　財(cái)務(wù)部會(huì)同組織部制定了《安康水力發(fā)電廠內(nèi)部模擬市場考核與年度業(yè)績（績效）考核掛鉤兌現(xiàn)實(shí)施方案》，修訂了《安康水力發(fā)電廠績效（年度業(yè)績）考核管理辦法》，將績效考核貫穿于部門、班組、員工三個(gè)層面，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的績效考核管理體系。

　　以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)為主線，將模擬利潤等效益指標(biāo)納入“目標(biāo)任務(wù)制”或“工作積分制”進(jìn)行考核打分，按月計(jì)算價(jià)值貢獻(xiàn)，按季考核兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)模市場考核月度過程管控分析，季度、年度考核結(jié)果兌現(xiàn)的閉環(huán)管理。考核結(jié)果與各部門績效獎(jiǎng)金掛鉤，把員工的經(jīng)濟(jì)利益與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益緊密地聯(lián)系在一起，管理由重安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)向安全效益并重。

　　財(cái)務(wù)部克服建設(shè)時(shí)間短、運(yùn)行周期短的不利影響，以良好的成績通過省公司集中驗(yàn)收，其中三項(xiàng)亮點(diǎn)工作作為加分項(xiàng)獲公司高度肯定。一是深層次進(jìn)行發(fā)電各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)梳理及價(jià)格核定，積極挖掘機(jī)組檢修及水能利用增量效益點(diǎn)；二是修配分場的生產(chǎn)任務(wù)單平臺(tái)將管理精細(xì)到每一種資源、每一道工序、每一個(gè)崗位，提高工作效率，激發(fā)創(chuàng)效動(dòng)力。三是接待國網(wǎng)四川公司映秀灣水電總廠的內(nèi)模市場建設(shè)交流學(xué)習(xí)。

　　通過內(nèi)模市場建設(shè)運(yùn)營，促使職工轉(zhuǎn)變觀念，適應(yīng)新的績效管理模式，讓職工從過去單純的“生產(chǎn)者”變成“經(jīng)營者”，由被動(dòng)完成效益向主動(dòng)創(chuàng)造效益轉(zhuǎn)變。使全體員工逐步樹立起市場意識、競爭意識、效益意識、成本意識，真正在企業(yè)中形成人人關(guān)心企業(yè)效益、人人主動(dòng)提升工作能力的新局面。