信息系統(tǒng)工程監(jiān)理與IT審計(jì)的主要內(nèi)容
信息系統(tǒng)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)內(nèi)容一般包括項(xiàng)目的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理,合同管理管理、信息管理,對(duì)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)。根據(jù)我國(guó)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理實(shí)踐,信息系統(tǒng)工程監(jiān)理首
信息系統(tǒng)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)內(nèi)容一般包括項(xiàng)目的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制、信息安全管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理,合同管理管理、信息管理,對(duì)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)。根據(jù)我國(guó)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理實(shí)踐,信息系統(tǒng)工程監(jiān)理首要任務(wù)要確定質(zhì)量、進(jìn)度和投資額等建設(shè)目標(biāo),然后在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中跟蹤糾偏,有以下幾個(gè)方面內(nèi)容:
(1)質(zhì)量控制主要是通過(guò)質(zhì)量控制點(diǎn)在監(jiān)理各個(gè)階段進(jìn)行控制。如招投標(biāo)及準(zhǔn)備階段的主要質(zhì)量控制點(diǎn):項(xiàng)目建議書的審查、可行性研究報(bào)告的審查、承建單位技術(shù)資質(zhì)的審核、承建單位提供的各類設(shè)計(jì)實(shí)施方案的審查;設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制點(diǎn):主要是項(xiàng)目總體方案的質(zhì)量控制,包括工程總體技術(shù)方案、承包商提交的《項(xiàng)目計(jì)劃》、工程質(zhì)量保證計(jì)劃和項(xiàng)目質(zhì)量控制體系、工程進(jìn)度計(jì)劃等;實(shí)施階段的質(zhì)量控制點(diǎn):督促承建單位完善工序控制、協(xié)助業(yè)主對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量隱患和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理、工程款支付簽署質(zhì)量認(rèn)證等;驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制點(diǎn):驗(yàn)收資料準(zhǔn)備、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容等。
(2)進(jìn)度目標(biāo)控制是通過(guò)一系列手段,運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等措施,使工程項(xiàng)目建設(shè)工期控制在項(xiàng)目計(jì)劃工期以內(nèi)。
(3)投資目標(biāo)控制通過(guò)組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合同措施,分析項(xiàng)目實(shí)際投資不超過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃投資,主要是通過(guò)核實(shí)設(shè)備價(jià)格、審核修改設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更等手段加以控制。
(4)變更控制通過(guò)建立一個(gè)完整的變更控制系統(tǒng),對(duì)變更進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析和有效監(jiān)管。通常的變更有:需求變更、成本變更、合同變更等。
(5)信息安全管理主要是通過(guò)對(duì)信息系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審核、對(duì)設(shè)備選型進(jìn)行把關(guān)和在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格進(jìn)行工程質(zhì)量控制等措施,確保信息系統(tǒng)工程符合業(yè)主對(duì)信息安全的要求和國(guó)家相關(guān)信息安全規(guī)范。
(6)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制貫穿于整個(gè)項(xiàng)目的全過(guò)程,包括工程方案設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、設(shè)備采購(gòu)、軟件開(kāi)發(fā)等,信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定嚴(yán)格要求信息系統(tǒng)工程建設(shè)各方遵照?qǐng)?zhí)行。
(7)合同管理是手段,它是進(jìn)行目標(biāo)控制的有效工具。因此,合同管理必然是貫穿于監(jiān)理活動(dòng)的始終。
(8)信息管理包括文檔管理在內(nèi)也是做好監(jiān)理的一項(xiàng)有效的工具,它是實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的基本前提。
(9)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)是建設(shè)項(xiàng)目的一項(xiàng)重要內(nèi)容,內(nèi)容包括:人際關(guān)系、組織關(guān)系、資源供求、信息交換等方面。
IT審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)資源管理審計(jì)、硬件軟件等獲取審計(jì)、系統(tǒng)軟件審計(jì)、程序?qū)徲?jì)、數(shù)據(jù)完整性審計(jì)、系統(tǒng)生命周期審計(jì)、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)審計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)審計(jì)、操作審計(jì)、安全審計(jì)等。根據(jù)國(guó)外IT審計(jì)實(shí)踐資料及國(guó)內(nèi)相關(guān)著作文獻(xiàn),IT審計(jì)有以下幾個(gè)方面內(nèi)容:
(1)信息系統(tǒng)的管理、規(guī)劃與組織:評(píng)價(jià)信息系統(tǒng)的管理、計(jì)劃與組織方面的策略、政策、標(biāo)準(zhǔn)、程序和相關(guān)實(shí)務(wù)。
(2)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施與操作實(shí)務(wù):評(píng)價(jià)組織在技術(shù)與操作基礎(chǔ)設(shè)施的管理和實(shí)施方面的有效性及效率,以確保其充分支持組織的商業(yè)目標(biāo)。
(3)資產(chǎn)的保護(hù):對(duì)邏輯、環(huán)境與信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安全性進(jìn)行評(píng)價(jià),確保其能支持組織保護(hù)信息資產(chǎn)的需要,防止信息資產(chǎn)在未經(jīng)授權(quán)的情況下被使用、披露、修改、損壞或丟失。
(4)災(zāi)難恢復(fù)與業(yè)務(wù)持續(xù)計(jì)劃:這些計(jì)劃是在發(fā)生災(zāi)難時(shí),能夠使組織持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù),對(duì)這種計(jì)劃的建立和維護(hù)流程需要進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(5)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、獲得、實(shí)施與維護(hù):對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、獲得、實(shí)施與維護(hù)方面所采用的方法和流程進(jìn)行評(píng)價(jià),以確保其滿足組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
(6)業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理:評(píng)估業(yè)務(wù)系統(tǒng)與處理流程,確保根據(jù)組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)對(duì)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施管理。
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